Puedes encontrar ejemplos y plantillas gratuitas en la web de o en la plataforma de Safesite , que ofrecen listas en formato Excel, Word y PDF. También existen versiones gratuitas, como el Oxebridge Totally Free ISO 9001:2015 QMS Documentation Template Kit .
¿Están definidos los canales para comunicar qué, cuándo, a quién y cómo se informa internamente y externamente?
[Enlace a tu página de descarga o Drive]
¿Existe un programa y plan de auditoría periódica ejecutado por auditores calificados e independientes? lista de verificacion iso 9001 version 2015 xls
Comprensión de las cuestiones internas y externas (análisis FODA/PESTEL), identificación de las partes interesadas y determinación del alcance del SGC.
Some spreadsheets, like those from conformance1.com , offer real-time scoring and links to definitions for easier navigation. 📝 Core Clauses to Include
¿Se implementa la producción bajo condiciones controladas (identificación, trazabilidad, preservación)? Puedes encontrar ejemplos y plantillas gratuitas en la
Para que tu archivo sea funcional, te recomiendo organizar las columnas de la siguiente manera:
Un error común es crear una lista que solo contenga las preguntas. Para que tu plantilla de Excel sea una herramienta de auditoría profesional, debe incluir las siguientes columnas:
Muchos auditores internos caen en el error de usar la lista de verificación como un simple "checklist" de sí/no. Sin embargo, la Norma ISO 9001:2015 exige un enfoque basado en procesos y riesgos. [Enlace a tu página de descarga o Drive]
En una pestaña aparte llamada "Plan_Accion", debes tener un registro de todas las No Conformidades encontradas en la checklist, con: Responsable, Fecha límite, Causa raíz y Seguimiento.
| N° | Pregunta de auditoría | Evidencia sugerida | Conforme | No conforme | Observación | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 8.2 | ¿Se revisan los requisitos del producto/servicio antes de aceptar un pedido? | Check-list de revisión de pedidos | ☐ | ☐ | ☐ | | 8.3 | ¿Se controla el diseño y desarrollo (si aplica)? | Plan de diseño, bitácora de cambios | ☐ | ☐ | ☐ | | 8.4 | ¿Se evalúa y hace seguimiento al desempeño de los proveedores externos? | Matriz de evaluación de proveedores | ☐ | ☐ | ☐ | | 8.5.1 | ¿Existen condiciones controladas para la producción o prestación del servicio? | Instrucciones de trabajo (WI) visibles | ☐ | ☐ | ☐ | | 8.7 | ¿Se controlan las salidas no conformes (productos defectuosos)? | Etiquetas de cuarentena, procedimiento de NC | ☐ | ☐ | ☐ |
Puedes encontrar ejemplos y plantillas gratuitas en la web de o en la plataforma de Safesite , que ofrecen listas en formato Excel, Word y PDF. También existen versiones gratuitas, como el Oxebridge Totally Free ISO 9001:2015 QMS Documentation Template Kit .
¿Están definidos los canales para comunicar qué, cuándo, a quién y cómo se informa internamente y externamente?
[Enlace a tu página de descarga o Drive]
¿Existe un programa y plan de auditoría periódica ejecutado por auditores calificados e independientes?
Comprensión de las cuestiones internas y externas (análisis FODA/PESTEL), identificación de las partes interesadas y determinación del alcance del SGC.
Some spreadsheets, like those from conformance1.com , offer real-time scoring and links to definitions for easier navigation. 📝 Core Clauses to Include
¿Se implementa la producción bajo condiciones controladas (identificación, trazabilidad, preservación)?
Para que tu archivo sea funcional, te recomiendo organizar las columnas de la siguiente manera:
Un error común es crear una lista que solo contenga las preguntas. Para que tu plantilla de Excel sea una herramienta de auditoría profesional, debe incluir las siguientes columnas:
Muchos auditores internos caen en el error de usar la lista de verificación como un simple "checklist" de sí/no. Sin embargo, la Norma ISO 9001:2015 exige un enfoque basado en procesos y riesgos.
En una pestaña aparte llamada "Plan_Accion", debes tener un registro de todas las No Conformidades encontradas en la checklist, con: Responsable, Fecha límite, Causa raíz y Seguimiento.
| N° | Pregunta de auditoría | Evidencia sugerida | Conforme | No conforme | Observación | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 8.2 | ¿Se revisan los requisitos del producto/servicio antes de aceptar un pedido? | Check-list de revisión de pedidos | ☐ | ☐ | ☐ | | 8.3 | ¿Se controla el diseño y desarrollo (si aplica)? | Plan de diseño, bitácora de cambios | ☐ | ☐ | ☐ | | 8.4 | ¿Se evalúa y hace seguimiento al desempeño de los proveedores externos? | Matriz de evaluación de proveedores | ☐ | ☐ | ☐ | | 8.5.1 | ¿Existen condiciones controladas para la producción o prestación del servicio? | Instrucciones de trabajo (WI) visibles | ☐ | ☐ | ☐ | | 8.7 | ¿Se controlan las salidas no conformes (productos defectuosos)? | Etiquetas de cuarentena, procedimiento de NC | ☐ | ☐ | ☐ |